2018年12月13日 星期四
当前位置:首页>>公示公告

恩施州档案局2016年度部门决算信息公开

发布时间:2017-10-30 11:28 编辑:州档案局

第一部分:单位概况

  1、单位职责

  恩施州档案局是中共州委、州人民政府直属正县级事业单位。履行档案事业行政管理和档案保管利用职能。

  2、机构设置

  恩施州档案局内设办公室、档案业务指导科、教育法规科、档案管理科、编研科。

  3、人员构成

  截至2016年底,定编16人,实有在职人员16人(其中1名工勤人员);退休人员6人。

  第二部分:2016年度部门决算公开报表(见附件)

  1、收入支出决算总表(公开01表)

  2、收入决算表(公开02表)

  3、支出决算表(公开03表)

  4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

  7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(公开07表)

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

  9、政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表(公开09表)

附:恩施州档案局2016年决算公开表

  第三部分:2016年度部门决算情况说明

  1、收入支出决算总体情况说明

  本年度总收入533.66万元,其中本年收入525.66万元,用事业基金弥补收支差1万元,年初结转和结余7万元,总支出509.66万元;2015年总收入336.50万元,总支出329.50万元;与上年对比总收入增加了197.16万元,增长了58.59%,与上年对比总支出增长了180.16万元,增长了54.68%;增长原因是因为人员经费增加(工资调整、增加机关事业单位养老保险支出)和档案信息化项目支出增加。

  2、收入决算情况说明

  我单位是财政全额拔款的参公事业单位,所有收入均为财政拨款,无事业收入、经营收入及其他收入。本年度全年总收入533.65万元,与上年相比增加197.15万元,增长58.59%,增长原因是人员经费增加(工资调整、增加机关事业单位养老保险支出)和上年未完成的档案信息化项目经费结余。

  3、支出决算情况说明

  本年度全年总支出509.66万元,其中基本支出365.12万元,项目支出144.54;基本支出占比71.64%,项目支出占比28.36%;与上年相比,总支出增长了54.68%,基本支出增长了55.30%,项目支出增长了53.11%;增长原因是因为人员经费增加(工资调整、增加机关事业单位养老保险支出)和档案信息化项目支出增加。

  4、财政拨款收入支出决算总体情况

  本年度总财政拨款总收入533.66万元,总支出509.66万元;2015年总收入336.50万元,总支出329.50万元;与上年对比总收入增加了197.15万元,增长了58.59%,与上年对比总支出增加了180.16万元,增长了54.68%;收入为一般公共预算财政拨款,一般公共预算财政拨款支出为基本支出和项目支出。

  5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (1)总体情况。

  本年度一般公共预算财政拨款支出525.66万元,与2015年一般公共预算财政拨款支出(329.49万元)对比增加了196.17万元,增长了59.54%;增长原因是人员经费增加(工资调整、增加机关事业单位养老保险支出及死亡抚恤费用)。

  (2)支出结构情况。

  本年度一般公共事务支出427.78万元(其中行政运行266.29万元,一般行政管理事务6.62万元,档案馆154.87万元),同2015年一般公共事务支出(257.49万元)对比增加了170.29万元,增长了66.13%; 社会保障和就业支出61.81万元(其中未归口管理的行政单位离退休支出48.09万元,死亡抚恤13.72万元),同2015年(47.41万元)相比增加了14.4万元,增长了30.37%;医疗卫生与计划生育支出14.04万元(其中行政单位医疗13.99万元,其他医疗保障支出0.05万元),同2015年(11.03万元)相比增加了3.01万元,增加了27.29%;住房保障支出22.03万元(住房公积金),同2015年(13.56万元)相比增加了8.47万元,增长了62.46%。支出增长原因是人员经费增加(工资调整、增加机关事业单位养老保险支出等)。

  (3)支出具体用途情况。

  本年度一般公共事务支出427.78万元(其中行政运行266.29万元,一般行政管理事务6.62万元,档案馆154.87万元);社会保障和就业支出61.81万元(其中未归口管理的行政单位离退休支出48.09万元,死亡抚恤13.72万元);医疗卫生与计划生育支出14.04万元(其中行政单位医疗13.99万元,其他医疗保障支出0.05万元);住房保障支出22.03万元(住房公积金)。支出增长原因是人员经费(工资调整、增加机关事业单位养老保险支出等)。

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款基本支出364.11万元,其中人员经费支出309.40万元(包含工资福利支出221.42万元,对个人和家庭的补助87.98万元)、公用经费支出54.71万元(包含办公费4.31万元,印刷费0.74万元,手续费0.01万元,水费0.14万元,电费0.20万元,邮电费0.76万元,差旅费6.79万元,维修费4.37万元,会议费2.49万元,公务接待费0.89万元,劳务费1.61万元,委托业务费1.40万元,工会经费1.42万元,福利费4.79万元,公务用车运行维护费3.34万元,其他交通费用12.14万元,其他商品和服务支出4.56万元,办公设备购置4.75万元)。同2015年(235.10万元)相比增加了74.3万元,增加原因是人员经费增加(工资调整、增加机关事业单位养老保险支出)。

  7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

  本年度因无公出国(境)费用,公务用车购置及运行费用3.42万元,公务接待费0.89万元。年初预算数分别为4万元、3.5万元、7万元,预算执行率70.28%,公务用车1辆,未新购车辆,公务接待12批次112人。与2015年公务用车购置及运行费用6.13万元,公务接待费1.15万元相比,本年度"三公经费"减少,主要原因在于公务车辆台数减少,接待次数减少。

  8、政府性基金预算财政拨款支出情况

  无政府性基金预算财政拨款。

  第四部分:其他重要事项情况说明

  1、机关运行经费情况说明

  公用经费支出54.71万元(包含办公费4.31万元,印刷费0.74万元,手续费0.01万元,水费0.14万元,电费0.20万元,邮电费0.76万元,差旅费6.79万元,维修费4.37万元,会议费2.49万元,公务接待费0.89万元,劳务费1.61万元,委托业务费1.40万元,工会经费1.42万元,福利费4.79万元,公务用车运行维护费3.34万元,其他交通费用12.14万元,其他商品和服务支出4.56万元,办公设备购置4.75万元)。同2015年(30.95万元)相比增加了23.76万元。

  2、政府采购支出情况说明

  2016年度政府采购131.45万元,其中2015档案信息化34万元、2016档案信息化47.28万元、新闻发布、书籍1.91万元、办公用品9.17万元、资产清查审计1.4万元、空调及水电维修0.32万元、广告制作0.72万元、公务用车运行费2.85万元、培训费2.84万元、消防及监控设备及维修0.9万元、"六城"同创(官坡园艺场宿舍楼道粉刷)1.29万元、保密室建设2.77万元、档案级光盘2.5万元、光盘印刷刻录机及档案光盘检测仪23.5万元。

  3、国有资产占有情况说明

  我单位截止2016年12月31日固定资产账面数322.82万元元。当年新增8.3万元。其中:通用设备7.79万元,家具、用具、装具等0.51万元。

  依照《湖北省行政事业单位国有资产监督条例》等文件精神,州直行政事业单位经营性资产统一移交恩施州国有资本投资运营有限公司管理。我单位经营性资产已移交给州国投公司。

  4、预算绩效管理工作开展情况

  档案保护项目43.9万元,馆藏档案得到有效保护;2016年档案信息化47.28万元,档案信息化建设进程加快,人民群众利用档案更加方便快捷;业务培训4.30万元,提升了全州档案工作人员业务水品。

  5、本单位涉及的民生支出相关情况。

  本年度社会保障和就业支出61.81万元(包含行政事业单位离退休48.09万元,死亡抚恤13.72万元),医疗卫生与计划生育支出14.04万元(包含行政单位医疗13.99万元,其他医疗保障支出0.05万元),住房保障支出22.03万元。均为基本支出,主要用于退休工资、医保及公积金。

  6、其他事项说明

  单位人员变动情况为:本年度新招录工作人员1人,退休人员死亡1人。

  第五部分:专业名词解释

  档案保护:档案的唯一性注定了档案的珍贵性,档案不能复制,不能备份,档案是一种不可再生资源,她的最大特点就是原始性和唯一性。 随着社会的飞速发展和进步,档案资源的开发力度越来越大。档案利用的频度越来越高,档案需求的开放性越来越强,因而档案如何被及时、有效的安全保护以及如何最大限度地延长档案的寿命等问题。所谓档案安全保护就是保证档案的安全,对于档案安全作出全面的保护。档案安全保护是针对档案库房的安全保护,一般通过档案库房温湿度监控系统、安全技术防范系统为档案的安全作出全方位的保护。

  档案信息化:就是在国家档案行政管理部门的统一规划和组织下,在档案管理活动中全面应用现代信息技术,对档案信息资源进行处置、管理和为社会提供服务,加速实现档案管理现代化的进程。换句话说,档案信息化是指档案管理模式从以档案实体为重心向以档案信息为重心转变的过程。这是一个长期的发展过程,在这一过程中,要不断地采用现代信息技术装备档案部门,从而极大地提高档案管理和利用的现代化水平。

 

责任编辑:州档案局